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宣城市财政局2018年部门预算

阅读次数: 作者: 信息来源:市财政局 发布时间:2018-02-08 15:15
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目 录

第一部分部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

    1.宣城市财政局2018年收支预算总表

    2.宣城市财政局2018年收入预算总表

    3.宣城市财政局2018年支出预算总表

    4.宣城市财政局2018年财政拨款收支预算总表

    5.宣城市财政局2018年一般公共预算支出预算表

    6.宣城市财政局2018年一般公共预算基本支出预算表

    7.宣城市财政局2018年政府性基金预算支出预算表

    8.宣城市财政局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.2018年收支预算总体情况

    2.2018年收入预算情况

    3.2018年支出预算情况

    4.2018年财政拨款收支预算总体情况

    5.2018年一般公共预算财政拨款情况

    6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

    7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

    8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 宣城市财政局2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

    市财政局共计7项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚4项、行政确认1项、其他权力1项。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

     1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订和执行市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与地方、政府与企业的分配政策。

     2、监督检查全市贯彻执行国家财税法规、政策的情况,组织实施全市财政监督检查工作,依法处理财政违纪违规问题。

     3、负责编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算。

     4、负责政府各项财政收支管理和财政资金管理;组织拟订经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。

     5、负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用;参与拟订市政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

     6、参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

     7、会同有关部门管理地方财政社会保障支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

     8、负责管理市本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行;监督全市彩票发行,按规定管理彩票资金。

     9、负责财政对农业投入的管理工作;负责管理市本级财政支农资金使用和全市财政补贴农民资金发放工作;负责指导全市乡镇财政管理工作;负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。

    10、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

    11、负责拟订政府采购制度并监督管理;承担市本级政府采购有关工作;负责全市政府采购工作指导、协调工作。

    12、负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

    13、负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作;负责地方政府债券资金管理工作。

    14、组织实施《会计法》和国家统一的会计制度,管理会计工作,监督和规范会计行为;负责会计从业资格和会计专业 技术资格管理工作,组织开展会计人员继续教育。

    15、负责制定行政事业单位国有资产管理制度并监督实施。

    16、编制本市国有资本预决算草案,会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法。

    17、承担市政府投融资管理委员会办公室和市政府与社会资本合作(PPP)项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

    18、负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全市农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

    19、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    宣城市财政局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市财政局机关

行政单位

2

市非税收入征收管理局

公益一类参公管理事业单位

3

市财政国库支付中心

公益一类参公管理事业单位

4

市财政局信息中心

公益一类事业单位

5

市财政投资评审中心

公益一类事业单位


三、2018年主要工作任务

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,紧密联系财政改革发展实际,理清工作思路,明确工作举措,重点做好以下几个方面的工作:

    (一)强化精准调度,增强财政统筹能力一是加强收入预期管理。科学研判经济运行形势,加强精准调度,保持财政收入平稳增长。强化收入征管部门联动机制,突出重点行业和主要税种监控,堵塞税收漏洞,确保应收尽收。开展税源调查,摸清税源底数。坚持依法征税,坚决防止和纠正收“过头税”。严格非税收入管理,确保及时足额入库。二是科学安排财政支出。严格按照“保基本、保民生、保重点”的要求,科学合理安排支出,从严控制“三公经费”等一般性支出,优化支出结构,统筹资金重点支持“六大战略”和6个“1号工程”实施。三是加强预算执行调度。及时掌握宏观政策的变化,推进财政管理精细化,有效发挥财政支出对经济增长的拉动作用,促进全市经济社会协调发展。四是盘活财政存量资金。建立财政存量资金与预算安排挂钩机制,对执行进度较慢的项目预算,加大统筹力度,调整用于经济社会发展急需领域,发挥资金的最大效益。

    (二)强化政策支持,助力供给侧结构性改革。一是推动结构转型升级。持续加大财政支持力度,支持战略性新兴产业集聚发展,引领带动产业转型升级。支持传统产业和信息技术的融合发展,大力发展智能制造,加快传统产业向高端化、智能化和绿色化发展。支持乡村振兴战略,推进农业现代化建设。二是降低实体经济成本。切实做到惠企利企,着力降低企业税费负担、融资成本、物流成本,增强企业发展活力。三是创新财政支持方式。认真谋划政府和社会资本合作项目,加快在建项目步伐,进一步规范PPP模式。积极运作产业投资基金,充分发挥基金撬动作用。四是激发市场主体活力。继续支持市属国有企业做大做强,增强国有经济活力。支持民营企业发展,支持创新驱动,推动大众创业,万众创新。

    (三)强化财政支撑,提高民生保障水平。一是保障改善基本民生。继续实施省定民生工程和市政府确定的民生实事,持续加大教育卫生文化等民生投入,着力补齐民生短板,使人民群众有更强的获得感、幸福感。二是创新民生投入方式。强化政府投入主导,发挥市场机制作用,鼓励社会资本进入公共服务领域,通过先建后补、以奖代补、PPP等方式,发挥财政资金撬动作用,提高民生资金使用效率。三是全力支持脱贫攻坚。加大财政投入,支持打好脱贫攻坚战,切实将积极财政政策在脱贫攻坚中落到实处、取得实效。认真落实扶贫小额信贷,特色农产品保险、资产收益扶贫等政策,引导更多的金融资金和社会资本投向脱贫攻坚。四是大力发展社会事业加大科技投入,支持宛陵科创基地建设。优先发展教育事业,统筹推进教育均衡发展。繁荣发展文化事业,巩固提升全国文明城市创建成果。创新社会救助体系,提高困难群众生活保障水平。落实积极就业政策,重点扶持困难群体就业。推进棚户区改造和公租房建设,努力改善城乡居民居住条件。支持污染防治,促进绿色发展。

    (四)强化跟踪落实,推进财税体制改革。一是密切关注改革动向。密切关注中央和省关于财政事权和支出责任划分、健全地方税体系等改革动向,积极应对,及早谋划,争取改革最大红利。二是推进财政体制改革。贯彻落实修订后的预算法及实施条例,做好有关费改税的衔接工作,推进事权和支出责任合理界定,理顺市与宣州区、宣城经开区、宣城现代服务业产业园区财税体制,巩固提升基本财力保障机制。三是深化预算管理改革。继续深化预算管理改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。强化部门预算编制和执行责任,大力推进预算信息公开。推进县级国库支付电子化改革。全面实施绩效管理,加大整合统筹和盘活存量资金力度,发挥资金的综合效益。四是严格政府债务管理。加强政府债务限额管理,妥善置换存量债务,减轻地方政府偿债压力,降低政府债务融资成本。完善债务风险应急处置预案,明确责任追究机制,切实防范和化解财政风险。

    (五)强化内控管理,提升依法理财能力。一是加强内控制度建设。完善约束机制,落实资金分配内控制度和监管机制。健全预算执行管理制度,切实增强预算刚性约束。加强财政动态监控系统建设,完善国库支付监控模式。二是加强预算绩效管理。将质量效益贯穿于财政工作始终,健全协调机制,明确绩效评价工作责任。扎实开展涉及民生等重点领域支出绩效评价工作,注重评价结果应用,不断提高财政资金的使用效益。三是加强财政效能建设。牢固树立财政服务经济发展意识,加强制度建设,狠抓制度执行,有效防范业务风险和廉政风险。加强财政队伍建设,增强理财本领,更好地服务于经济社会事业发展。四是加强财政法治意识。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定,自觉接受政协民主监督,认真办理和落实人大代表建议议案和政协委员提案,主动接受社会监督,推进法治财政建设。

第二部分 2018年部门预算表

                                                                  部门公开表1

宣城市财政局2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,426.91

一、一般公共服务支出

1,402.19

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

    事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

    经营收入 

 

七、社会保障和就业支出

24.72

    上级补助收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

    附属单位上缴收入

 

九、节能环保支出

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,426.91

 

本年支出合计

1,426.91

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,426.91

 

支出总计

1,426.91 

 

                                                                                             部门公开表2

宣城市财政局2018年收入预算总表

                                                                                                                                                                         单位:万元

  

 

          

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

1402.19

 

1402.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20106

 财政事务

1402.19

 

1402.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行(财政事务)

1402.19

 

1402.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

24.72

 

24.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

24.72

 

24.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.72

 

24.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1426.91

 

1426.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   部门公开表3

宣城市财政局2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,402.19

986.19

416.00

  20106

  财政事务

1,402.19

986.19

416.00

    2010601

    行政运行(财政事务)

1,402.19

986.19

416.00

208

社会保障和就业支出

24.72

24.72

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.72

24.72

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

24.72

24.72

 

合计

1,426.91

1,010.91

416.00

 

                                                                                                                                   部门公开表4

宣城市财政局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                     单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

1402.19

1402.19

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

1426.91 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1426.91 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

1376.91 

(七)社会保障和就业支出

 24.72

24.72 

 

 

    国库管理非税收入

50.00

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1426.91 

支出总计

1426.91 

1426.91 

 

 

                                                           部门公开表5

宣城市财政局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,402.19

986.19

416.00

  20106

  财政事务

1,402.19

986.19

416.00

    2010601

    行政运行(财政事务)

1,402.19

986.19

416.00

208

社会保障和就业支出

24.72

24.72

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.72

24.72

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

24.72

24.72

 

合计

1,426.91

1,010.91

416.00

                                        部门公开表6

宣城市财政局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

750.05

30101

  基本工资

277.60

30102

  津贴补贴

229.93

30103

  奖金

23.13

30107

  绩效工资

29.66

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

108.93

30113

  住房公积金

80.80

302

商品和服务支出

177.27

30201

  办公费

6.00

30202

  印刷费

2.00

30205

  水费

3.00

30206

  电费

8.00

30207

  邮电费

1.00

30209

  物业管理费

17.00

30211

  差旅费

8.00

30212

  因公出国(境)费

10.00

30213

  维修(护)费

10.00

30215

  会议费

6.00

30216

  培训费

30.00

30217

  公务接待费

15.00

30226

  劳务费

3.00

30228

  工会经费

10.43

30229

  福利费

7.82

30239

  其他交通费用

20.20

30299

  其他商品和服务支出

19.82

303

对个人和家庭的补助

83.59

30301

  离休费

25.46

30302

  退休费

3.75

30309

  奖励金

0.48

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

53.90

合计

 1010.91

                                                                              部门公开表7

宣城市财政局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:“宣城市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

                                                                                  部门公开表8

宣城市财政局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:“宣城市财政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则,宣城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局2018年收支总预算1426.91万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

    宣城市财政局2018年收入预算1426.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1426.91万元,占100%,比2017年预算增加267.02万元,增长23.02%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,以及2018年项目的增加所致。政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。

 

三、2018年部门支出预算情况

    宣城市财政局2018年支出预算1426.91万元,比2017年预算增加192.02万元,增长15.55%,增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,以及2018年项目的增加所致。其中:基本支出1010.91万元,占70.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出416万元,占29.15%,主要用于财政发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

    宣城市财政局2018年财政拨款收支预算1426.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1426.91万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1426.91万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1402.19万元,占98.27%;社会保障和就业支出24.72万元,占1.73%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市财政局2018年一般公共预算拨款1426.91万元,比2017年预算拨款增加267.02万元,增长23.02%,增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,以及2018年项目的增加所致。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出1402.19万元,占98.27%;社会保障和就业支出24.72万元,占1.73%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018年预算1402.19万元,比2017年预算增加242.3万元,增长20.89%,增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等,其中:“行政运行”预算1402.19万元,主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

    2.“社会保障和就业”2018年预算24.72万元,比2017年预算增加24.72万元,增长100%,增长原因主要是2018年离休费编制到部门。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算24.72万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城市财政局2018年一般公共预算基本支出1010.91万元,其中:工资福利支出750.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出177.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助83.59万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    宣城市财政局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    宣城市财政局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

宣城市财政局无批复的绩效评价项目。

    (二)机关运行经费。宣城市财政局各单位2018年度机关运行经费预算安排177.27万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

    (三)政府采购情况。宣城市财政局各单位2018年政府采购预算总额50万元。其中:政府采购货物预算40万元,政府采购服务预算10万元。

    (四)国有资产占有使用情况。宣城市财政局各单位共有车辆1辆(下属事业单位市财政信息中心保留编制车辆1辆(未参加车改)),其中:一般公务用车1辆,用于信息采集、信息化调研等工作(仅限于事业单位使用)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

     2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

    (五)预算绩效情况。宣城市财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

 

 

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