网站首页 > 预决算三公经费公开 > 市财政局预决算三公经费公开

宣城市财政局2015年度部门决算

阅读次数: 作者: 信息来源:市财政局 发布时间:2016-08-19 11:35
[字体:  ]

一、部门主要职能

   (一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订和执行市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与地方、政府与企业的分配政策。

   (二)监督检查全市贯彻执行国家财税法规、政策的情况,组织实施全市财政监督检查工作,依法处理财政违纪违规问题。

   (三)负责编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算。

   (四)负责政府各项财政收支管理和财政资金管理;组织拟订经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。

   (五)负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用;参与拟订市政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

   (六)参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

   (七)会同有关部门管理地方财政社会保障支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

   (八)负责管理市本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行;监督全市彩票发行,按规定管理彩票资金。

   (九)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理市本级财政支农资金使用和全市财政补贴农民资金发放工作;负责指导全市乡镇财政管理工作;负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。

   (十)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

   (十一)负责拟订政府采购制度并监督管理;承担市本级政府采购有关工作;负责全市政府采购工作指导、协调工作。

   (十二)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

   (十三)负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作;负责地方政府债券资金管理工作。

   (十四)组织实施《会计法》和国家统一的会计制度,管理会计工作,监督和规范会计行为;负责会计从业资格和会计专业技术资格管理工作,组织开展会计人员继续教育。

   (十五)负责制定行政事业单位国有资产管理制度并监督实施。

   (十六)编制本市国有资本预决算草案,会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法。

   (十七)承担市政府投融资管理委员会办公室和市政府与社会资本合作(PPP)项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

   (十八)负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全市农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

   (十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,宣城市财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属4个事业单位决算(其中2个参公副县级事业单位),4个事业单位财务均未独立核算,并入局机关核算。

    纳入宣城市财政局2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市财政局本级

2

市非税收入管理局(参公副县级单位)

3

市财政国库支付中心(参公副县级单位)

4

市财政信息中心

5

市财政评审中心

 

三、市财政局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计1511.8万元,支出总计1511.8万元。与2014年相比,收、支总计各增加175.29万元,增长13.1%,主要原因:一是津补贴调整及工资改革单位职工工资增加支出等;二是领导干部办公用房调整费用支出;三是根据省财政厅要求,加大了局信息化建设费用的投入。

(二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1511.8万元,其中:财政拨款收入1511.8万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1511.8万元,其中:基本支出1414.4万元,占93.6%;项目支出97.4万元,占6.4%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计1511.8万元,支出总计1511.8万元。与2014年相比,收、支总计各增加175.29万元,增长13.1%。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出1511.8万元,占本年支出的100%。与2014年相比,收、支总计各增加175.29万元,增长13.1%。

2、财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为1066.18万元,支出决算为1511.8万元,完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度津补贴及工资调整,增加人员工资;局信息化投入加大等。基本支出1414.4万元,占93.6%;项目支出97.4万元,占6.4%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算1326万元,比2014年增加200.11万元,增长17.8%,其中:“行政运行”等决算1325.1万元,主要用于工资和福利支出。“其他一般公共服务支出”决算0.9万元,主要用于财政专业技术的培训和调研支出。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算182.8万元,比2014年增加17.21万元,增长10.4%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算177.2万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算5.6万元,主要用于局事业单位退休人员支出。

    3.“农林水支出”2015年度决算3万元,比2014年减少42.03万元,下降93.3%。其中,“其他农林水支出”决算3万元,主要用于综合农业开发。

    4.“住房保障支出”2015年度决算174.2万元。比2014年增加37.7万元,增长27.6%,主要原因是2015年度津补贴及工资调整。其中:“住房公积金”决算154.8万元,“提租补贴”决算19.4万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出1414.4万元,其中人员经费1063.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费351.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    宣城市财政局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

    2015年度宣城市财政局机关运行经费351.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

    2015年度宣城市财政局政府采购支出总额18.5万元,其中:政府采购货物支出18.5万元。

3、国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,宣城市财政局所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

扫一扫在手机打开当前页